当前位置： 首页 > 东港农商银行 八月新题 PartTHREE

各法人机构的经办人员要在规定的权限范围内处理会计事项和承担责任，授权人员在确定的权限范围内行使职权和承担责任。

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对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。

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各法人机构要严格按照规定设置对账岗位，对账人员与前台操作人员可兼任。

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各级管理人员在检查重要空白凭证及有价单证时必须做到严密认真，偶尔有顶替问题可忽略。

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印章保管及使用人员对违规要求要坚决抵制、拒绝，必要时可以向上级机构反馈情况。

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抵（质）押品权证的查库频率可由会计主管执行，每月必须三次及三次以上。

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当抵押及质押有价物品权证所对应的贷款结清后，业务部门需出具两份加盖部门印章及有权人签字的《抵质押品出库通知书》交运营条线保管人员

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抵（质）押品权证视同普通凭证管理即可。

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存量贷款在办理“还旧借新”、“再融资”、“借新还旧”和“贷款重组”等业务时需抵（质）押品提前出库处理。

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借款人已偿还贷款部分本息，经借款人申请，可释放与借款人偿还贷款等额的部份抵（质）押物。

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