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行长、委派会计主管可以直接管理重要空白凭证。
2024-01-14 08:54:15
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各分支行应当对大额存单签发、大额款项支取实行授权管理，按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存取款等交易信息的真实、完整。
2024-01-14 08:54:15
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各分支行应当严格管理预留印鉴和付款凭据，提高对印鉴、票据真伪的甄别能力，防止诈骗活动。
2024-01-14 08:54:15
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委派会计主管办理交接手续，应由主管行长监交；一般会计人员办理交接手续，应由委派会计主管监交。
2024-01-14 08:54:15
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大堂经理、前台柜员轮岗期限原则上不得超过1年。
2024-01-14 08:54:15
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10万元（含）以上、50万元（含）以下的现金付款业务由委派会计主管在付款凭证上签字审批。
2024-01-14 08:54:15
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在执行单位确认制度时，由委派会计主管或非经办该笔业务的柜员与单位法人、财务负责人或会计进行核实。
2024-01-14 08:54:14
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执行单位确认制度时可由委派会计主管或任意柜员在监控下进行电话核实。
2024-01-14 08:54:14
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对现金50万元（含）以上，转账200万元（含）以上的大额支付或有疑问的票据执行单位确认制度。
2024-01-14 08:54:14
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某柜员因工作需要被调离前台柜员岗位，在办理交接时将其账户管理系统的密码也一并交接给接收人员。
2024-01-14 08:54:14
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